Учет непринимаемых в налоговом учете товаров в 1С

Comments

• Добрый день!
  Документы не правильные, а что с товаром? Вы его у себя оставили? Вам необходимо чтоб НДС не попал в книгу покупок?
• Ситуация сложная: мы купили данный товар для возмещения ущерба заказчику, начальство отдало этот товар просто так, никаких претензионных писем, актов, актов приема этого товара не будет от заказчика🙁 Вот и не хочу полностью учитывать данный расход, т.е. полностью сумму списать на непринимаемые. Заполнила во вкладке товары все реквизиты и не могу понять где могу выбрать номенклатуру для 91.02, в которой бы сняла галочку принимаются в НУ, да и НДС надо на этот же счет списать (91.02) получается, вот тоже не знаю как, т.е. что бы не отражался в книге покупок, не хочу уменьшать на него возмещение.
• Цитата: Ситуация сложная: мы купили данный товар для возмещения ущерба заказчику, начальство отдало этот товар просто так, никаких претензионных писем, актов, актов приема этого товара не будет от заказчика🙁 Вот и не хочу полностью учитывать данный расход, т.е. полностью сумму списать на непринимаемые. Заполнила во вкладке товары все реквизиты и не могу понять где могу выбрать номенклатуру для 91.02, в которой бы сняла галочку принимаются в НУ, да и НДС надо на этот же счет списать (91.02) получается, вот тоже не знаю как, т.е. что бы не отражался в книге покупок, не хочу уменьшать на него возмещение.

  
  У счета 91.02 есть аналитика "Прочие доходы и расходы". В справочнике последняя колонка - принимаемые в ну. Создаете новый расход не принимаемые в ну и флажок надо снять.
  Про НДС
  Покупка - Ведение книги покупок - Списание НДС
  
  Документ предназначен для ручного списания на расходы НДС, предъявленного поставщиком.
  На закладке НДС к списанию вручную заполняются данные по документам поступления, по которым требуется списать сумму НДС. Заполняемые данные должны соответствовать остаткам регистра НДС Предъявленный.
  На закладке Счет списания НДС задается счет, в дебет которого будут списаны суммы НДС, и соответствующая аналитика.
• Вот я не могу подцепить нужную номенклатуру (где снята галочка учтывать в НУ), которую создала в прочих доходах и расходах, т.е. документе поступление товаров и услуг во вкладке товары только: номенклатура (наименование товара), количество, цена, сумма,%НДС, НДС, всего, счет учета, счет НДС. Ни где не могу найти субконто или что-то в этом роде, чтобы я могла указать созданную номенклатуру без учета в НУ. Вот во вкладке услуги она есть, но мы приобрели товары...А если просто указываю 91.02, то отражает и в НУДт и НУКт.
• Цитата: Вот я не могу подцепить нужную номенклатуру (где снята галочка учтывать в НУ), которую создала в прочих доходах и расходах, т.е. документе поступление товаров и услуг во вкладке товары только: номенклатура (наименование товара), количество, цена, сумма,%НДС, НДС, всего, счет учета, счет НДС. Ни где не могу найти субконто или что-то в этом роде, чтобы я могла указать созданную номенклатуру без учета в НУ. Вот во вкладке услуги она есть, но мы приобрели товары...А если просто указываю 91.02, то отражает и в НУДт и НУКт.

  
  Документ поступление делаете как обычно, а затем документ "Требование-накладная" и списываете.
• Списать себестоимость у меня получилось, еще раз спасибо! Но вот с НДС есть затруднение, не идет анализ счета 19.03, т.е. есть сальдо с минусом. Я сделала поступление товара с НДС в поступлении товаров и услуг, а далее в Списании НДС отнесла его на 91.02 непринимаемые, все получилось, но вот по анализу счета, получается, что что-то не так. Можете посмотреть причину? Скрины приложены.
• Доброе утро!
  Судя по проводкам в документе "ПТиУ" вы поставили флажок "Отразить вычет НДС" и НДС ушел на 68.02.
  Посмотрите проводки этого документа, если счет-фактуру оформляли на закладке "Счет-фактура".
  Или проводки самой счет-фактуры, если оформляли ее в "подвале" документа.
• Да, вы правы, убрала галочку и теперь нет проводки с 68.02 и не попадает в книгу покупок. Теперь все отлично, спасибо за подробные разъяснения💐
• 💐 Пожалуйста!