Как в 1С 8.2 отразить перечисление контрагенту через ГРКЦ?
Добрый день.
1с Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Конфигурация ВДГБ: Ломбард 3 Проф редакция 3.3 (3.3.35.1).
Новый поставщик - Вневедомственная охрана, заношу данные контрагента, застопорилась на банковских реквизитах.
У них оплата идет через ГРКЦ на лицевой счет с указанием КБК, т.е. как бюджетный платеж.
Подскажите, пожалуйста, это тогда в карточке контрагента не надо заполнять вкладку Банковский счет, ведь у них нет расчетного счета, а программа подчеркивает его красным? А тогда для оплаты мне надо дополнительно создать на вкладке Банк новый Реквизит уплаты налогов и иных платежей в бюджет?
1с Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Конфигурация ВДГБ: Ломбард 3 Проф редакция 3.3 (3.3.35.1).
Новый поставщик - Вневедомственная охрана, заношу данные контрагента, застопорилась на банковских реквизитах.
У них оплата идет через ГРКЦ на лицевой счет с указанием КБК, т.е. как бюджетный платеж.
Подскажите, пожалуйста, это тогда в карточке контрагента не надо заполнять вкладку Банковский счет, ведь у них нет расчетного счета, а программа подчеркивает его красным? А тогда для оплаты мне надо дополнительно создать на вкладке Банк новый Реквизит уплаты налогов и иных платежей в бюджет?
Comments
-
Добрый вечер!Цитата: Добрый день.1с Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Конфигурация ВДГБ: Ломбард 3 Проф редакция 3.3 (3.3.35.1).Новый поставщик - Вневедомственная охрана, заношу данные контрагента, застопорилась на банковских реквизитах.У них оплата идет через ГРКЦ на лицевой счет с указанием КБК, т.е. как бюджетный платеж.Подскажите, пожалуйста, это тогда в карточке контрагента не надо заполнять вкладку Банковский счет, ведь у них нет расчетного счета, а программа подчеркивает его красным? А тогда для оплаты мне надо дополнительно создать на вкладке Банк новый Реквизит уплаты налогов и иных платежей в бюджет?Не совсем понятно, в каком документе подчеркивание красным мешает его проведению?..
Вы сами платежные поручения оформляете в 1С или сразу в банке-клиенте? Вероятно, в 1С.🤔
Для проводок по расчетам с контрагентом (по договору) указание его расч.счета совсем не обязательно.
Но для формирования платежки в пр-ме расчетный счет контрагента необходим. При бюджетном варианте счета в казначействе в конфигурации для коммерческого учета всё чуть усложняется.
В таких ситуациях пользователи ведут расчеты по контрагенту постоянно на одном и том же элементе справочника "контрагенты". А для платежек вводят другого контрагента, настраивая под "бюджетный платеж". И просто не забывают о такой особенности.
